Декларация НДС (Этап 8) — статус

Модуль: rsbu_fns_reporting. Форма КНД 1151001, формат ФНС 5.12 (NO_NDS_1_003_00_05_12_01). Сценарий — УСН + спецставка НДС 5%.

Комплект (3 файла)

Декларация НДС = архив из трёх XML:

корневая (NO_NDS): реквизиты + раздел «НДС» (СумУплНП/СумУпл164: РеалТов5, ОплПредПост, СумНалВыч) + ссылки на файлы разделов (КнигаПокуп/КнигаПрод), флаги ПризнНал8/9;
раздел 9 (NO_NDS.9): книга продаж — строки КнПродСтр;
раздел 8 (NO_NDS.8): книга покупок — строки КнПокСтр.

Модель rsbu.nds.declaration (постоянная): расчёт из книг НДС (rsbu.vat.book.line) и итогов (rsbu.vat.summary). Начисленный НДС делится на реализацию (РеалТов5) и авансы (ОплПредПост) по признаку наличия строки 76.АВ в проводке-источнике. Вычет — книга покупок.
XML (rsbu_nds_xml.py): три файла, lxml, windows-1251, версия 5.12. Корень — целые рубли, книги — с копейками. Ссылки КнигаПокуп/Прод на имена файлов разделов. Валидация каждого файла по своей XSD 5.12. Выгрузка — zip-архив из 3 файлов.
Свежесть: action_export_xml всегда вызывает action_compute (пересбор книг + итогов) перед формированием — данные не устаревают.
UI: список/форма, меню «Отчётность ФНС → Декларация НДС».
Сверка с 1С (ref_1c) до рубля: начислено 424319, вычет 130062, к уплате 294257, РеалТов5 229174, авансы 195145 — совпадает с живой декларацией. Все 3 файла валидны против XSD 5.12.

Транзиент-визард rsbu.vat.declaration.wizard (rsbu_vat) оставлен для быстрого просмотра сумм; полная декларация с XML — здесь.

База авансов (ОплПредПост/НалБаза) — Δ 1 рубль с эталоном (4098049 vs 4098050) от округления копеек по строкам. Некритично.
Строки книг (номер/дата СФ, КВО, документ оплаты, частичный СФ) — заполняются упрощённо (КВО фикс 01/22, СФ из invoice_id/номера строки). Для полного соответствия построчно с 1С нужна детализация СФ на строках книги (номер/дата авансовой СФ, документ оплаты) — при необходимости построчной сверки книг.
Раздел 8: продавец = сама организация (вычет собственного авансового НДС при отгрузке) — верно для нашего сценария; для входящих покупок с вычетом входного НДС (не наш случай на УСН) — доработать.
Период: код периода в корне вычисляется из квартала date_to (21..24). Для годовой/иной отчётности — уточнить.